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Une connexion PMS ou outil est en « erreur »

Une connexion passe en erreur quand les identifiants ne sont plus valides : mot de passe changé, clé API révoquée, autorisation OAuth retirée côté fournisseur. À faire :
  • pour un PMS, ouvrez le menu ⋯ de la connexion dans Paramètres → Connexion PMS et choisissez Modifier les identifiants ;
  • pour Smily ou RentalReady, qui n’ont pas d’identifiants à saisir, choisissez Réautoriser dans ce même menu, avec le compte qui contient vos logements. Ne supprimez pas la connexion pour la refaire : vos logements seraient archivés ;
  • pour un outil de facturation, vérifiez la clé dans l’outil, puis déconnectez et reconnectez-le dans Paramètres → Connexion facturation.
Voir la page du PMS ou de l’outil de facturation concerné. Si vous passez à un autre PMS, ne supprimez pas la connexion : voir Changer de PMS.

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Des réservations manquent dans une facture

Vérifiez, dans l’ordre :
  1. La synchronisation. Lancez une sync manuelle : la réservation est-elle bien remontée du PMS ?
  2. Le statut. Une réservation annulée ou no-show n’est facturée que si la règle l’inclut. Voir Commissions.
  3. Le timing. Avec un timing « check-out », une réservation qui se termine le mois suivant n’apparaît pas encore ce mois-ci. Voir Commissions.
  4. Le rattachement du logement. Le logement est-il bien rattaché au bon propriétaire ? Voir Gérer les propriétaires.

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Un montant ne correspond pas à mon calcul

Ouvrez le brouillon et dépliez la ligne : Firby montre la réservation d’origine, la base retenue et sa décomposition, le taux et le montant obtenu. Vérifiez :
  • la base de commission (brut, net, net hors ménage…) ;
  • le mode HT / TTC ;
  • les forfaits appliqués et leur mode (par séjour, par nuit, par mois) ;
  • une éventuelle surcharge sur ce logement.
Si l’écart vient d’un montant que le PMS a mal remonté — des frais de plateforme à zéro, par exemple — corrigez-le sur la réservation : voir Corriger les montants d’un séjour. Voir Comment Firby calcule une facture.

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L’envoi d’une facture échoue

Le statut passe à Erreur. Causes fréquentes :
  • identifiants de l’outil de facturation expirés → reconnectez l’outil ;
  • données refusées par l’outil (client manquant, champ obligatoire) → vérifiez la fiche du propriétaire côté outil de facturation, puis renvoyez.
Cas à part : un total négatif (les avoirs dépassent le montant facturé du mois) est refusé avant l’envoi — la facture reste en brouillon, sans passer en erreur. Réduisez l’avoir ou reportez-le sur le mois suivant. Depuis la facture en erreur, plusieurs actions sont possibles :
  • Réessayer le push — une fois la cause corrigée, relancez l’envoi ;
  • Régénérer la période — une facture en erreur n’a jamais été créée côté outil de facturation : après correction de votre configuration, relancer la génération la recalcule et la remet en brouillon, prête à être renvoyée ;
  • Supprimer ce brouillon — si vous ne voulez plus facturer ce logement ce mois-ci : Firby vous laisse l’archiver (il reste consultable dans l’onglet Annulées) ou l’effacer définitivement.

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L’autorisation Smily ne s’ouvre pas

Autorisez les fenêtres pop-up pour Firby dans votre navigateur, puis relancez l’autorisation. Voir Connecter Smily.

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Un paiement reçu n’apparaît pas comme payé

Firby reflète le statut de votre outil de facturation. Vérifiez d’abord que le paiement est rapproché dans cet outil ; il apparaîtra ensuite dans Firby. Voir Paiements et prélèvement SEPA.
Toujours bloqué ?Écrivez-nous à [email protected] en précisant le propriétaire, le mois concerné et, si possible, une capture du brouillon. Voir Nous contacter.