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# Dépenses exceptionnelles

> Refacturer des dépenses ponctuelles — achat, travaux, ménage exceptionnel, caution — ou déduire un avoir sur la facture du mois, sans ouvrir chaque brouillon.

Toutes les lignes d’une facture ne viennent pas des réservations. Une **dépense
exceptionnelle** est un poste ponctuel que vous refacturez à un propriétaire pour un mois
donné : un achat d’équipement, des travaux, un ménage de fond, une caution. Un
**avoir** (geste commercial, remboursement) se saisit au même endroit — il est
**déduit** de la facture au lieu de s’y ajouter.

La page **Dépenses exceptionnelles** (dans la barre latérale) vous laisse les saisir en
une fois, sans ouvrir chaque brouillon de facture un par un.

## Saisir une dépense

1. Ouvrez **Dépenses exceptionnelles** et choisissez le **mois** concerné.
2. Cliquez pour ajouter une dépense et renseignez :

| Champ                 | Rôle                                                                                                                                             |
| --------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Logement**          | Le logement (et donc le propriétaire) sur la facture duquel la dépense sera ajoutée.                                                             |
| **Catégorie**         | Achat / Équipement, Travaux / Rénovation, Ménage / Linge exceptionnel, Caution, Autre — ou **Avoir / Geste commercial** pour déduire un montant. |
| **Libellé**           | Le texte qui apparaîtra sur la facture (ex. « Remplacement TV salon »).                                                                          |
| **Description**       | Un détail facultatif (référence, date d’intervention…).                                                                                          |
| **Montant HT et TVA** | Firby en déduit le **total TTC**.                                                                                                                |

<Tip>
  « Enregistrer et continuer » conserve le logement, la catégorie et la TVA pour
  enchaîner plusieurs saisies sur le même bien.
</Tip>

## Faire un avoir (geste commercial, remboursement)

Nuitée offerte après un souci, remboursement d’un objet cassé, remise
ponctuelle… choisissez la catégorie **Avoir / Geste commercial** : le formulaire
bascule et le montant que vous saisissez — toujours **positif** — sera **déduit**
de la facture. La ligne apparaît en **négatif** sur le brouillon (par exemple
« Geste commercial — nuitée offerte : −30,00 € ») et les totaux sont recalculés.

Un avoir suit exactement la même vie qu’une dépense : appliqué aussitôt si le
brouillon du mois existe, en attente sinon, figé une fois la facture envoyée.

<Note>
  Le **total de la facture doit rester positif**. Si vos avoirs dépassent le
  montant facturé du mois, la facture ne pourra pas être envoyée : réduisez
  l’avoir, ou reportez-le sur le mois suivant. Firby vous prévient dès la saisie
  et sur le détail du brouillon.
</Note>

## Ajouter une dépense depuis une facture

Vous relisez un brouillon et une ligne manque ? Le bouton **Ajouter une dépense**, sur
le détail d’un brouillon, ouvre la même saisie — logement et mois déjà renseignés
(ceux de la facture). La ligne apparaît **aussitôt** sur le brouillon, et la dépense
est visible dans l’écran **Dépenses exceptionnelles** comme les autres.

C’est désormais la seule façon d’ajouter une ligne à la main : chaque ligne ajoutée est
une dépense exceptionnelle, avec sa catégorie et sa traçabilité — plus de « ligne
libre » anonyme.

## Comment la dépense rejoint la facture

Une dépense saisie n’est ajoutée qu’aux **brouillons** : Firby la matérialise en ligne de
facture sur le brouillon du mois et recalcule les totaux. Une facture déjà **envoyée** ou
**annulée** n’est jamais modifiée.

Si le brouillon du mois n’existe pas encore, la dépense reste **en attente** : elle sera
appliquée automatiquement à la prochaine génération de ce mois. Vous pouvez donc saisir
vos dépenses avant ou après avoir généré, l’ordre n’a pas d’importance.

## Le statut d’une dépense

Le tableau du mois affiche, pour chaque dépense, son statut :

| Statut              | Signification                                                                       |
| ------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| **Appliquée**       | La dépense figure sur un brouillon de facture.                                      |
| **En attente**      | Le brouillon du mois n’existe pas encore ; la dépense sera ajoutée à la génération. |
| **Facture envoyée** | La facture portant cette dépense a déjà été envoyée — la dépense est figée.         |

<Note>
  Pour modifier une dépense déjà sur une **facture envoyée**, il faut d’abord agir sur la
  facture côté outil de facturation : Firby ne retouche pas une facture transmise.
</Note>