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# Résoudre un problème

> Les incidents courants — connexion en erreur, réservations manquantes, facture inattendue — et comment les régler.

## Une connexion PMS ou outil est en « erreur »

Une connexion passe en **erreur** quand les identifiants ne sont plus valides :
mot de passe changé, clé API révoquée, autorisation OAuth retirée côté fournisseur.

**À faire :** rouvrez l’écran de connexion concerné et **reconnectez** avec des
identifiants à jour. Voir la page du [PMS](/pms/synchronisation) ou de l’[outil de
facturation](/factures/envoi) concerné.

## Des réservations manquent dans une facture

Vérifiez, dans l’ordre :

1. **La synchronisation.** Lancez une sync manuelle : la réservation est-elle bien
   remontée du PMS ?
2. **Le statut.** Une réservation annulée ou no-show n’est facturée que si la règle
   l’inclut. Voir [Commissions](/regles/commissions).
3. **Le timing.** Avec un timing « check-out », une réservation qui se termine le mois
   suivant n’apparaît pas encore ce mois-ci. Voir
   [Commissions](/regles/commissions#le-timing).
4. **Le rattachement du logement.** Le logement est-il bien rattaché au bon
   propriétaire ? Voir [Gérer les propriétaires](/proprietaires/gestion).

## Un montant ne correspond pas à mon calcul

Chaque ligne de facture est **traçable** : ouvrez le brouillon et remontez à la
réservation et à la règle. Vérifiez :

* la **base** de commission (brut, net, net hors ménage…) ;
* le **mode HT / TTC** ;
* les **forfaits** appliqués et leur mode (par séjour, par nuit, par mois) ;
* une éventuelle **surcharge** sur ce logement.

Voir [Comment Firby calcule une facture](/demarrer/cycle).

## L’envoi d’une facture échoue

Le statut passe à **Erreur**. Causes fréquentes :

* identifiants de l’outil de facturation expirés → reconnectez l’outil ;
* données refusées par l’outil (client manquant, champ obligatoire) → vérifiez la fiche
  du propriétaire côté outil de facturation, puis renvoyez.

Cas à part : un **total négatif** (les [avoirs](/factures/depenses) dépassent le montant
facturé du mois) est refusé **avant** l’envoi — la facture reste en brouillon, sans
passer en erreur. Réduisez l’avoir ou reportez-le sur le mois suivant.

Depuis la facture en erreur, deux actions sont possibles :

* **Réessayer le push** — une fois la cause corrigée, relancez l’envoi ;
* **Annuler ce brouillon** — une facture en erreur n’a jamais été créée côté outil de
  facturation : vous pouvez l’annuler sans risque, corriger votre configuration, puis
  **régénérer** la période.

## La redirection OAuth (Smily) échoue

Autorisez les **fenêtres pop-up** pour Firby dans votre navigateur, puis relancez
l’autorisation. Voir [Connecter Smily](/pms/smily).

## Un paiement reçu n’apparaît pas comme payé

Firby **reflète** le statut de votre outil de facturation. Vérifiez d’abord que le
paiement est **rapproché** dans cet outil ; il apparaîtra ensuite dans Firby. Voir
[Paiements et prélèvement SEPA](/factures/paiements).

<Tip>
  **Toujours bloqué ?**

  Écrivez-nous à [support@firby.fr](mailto:support@firby.fr) en précisant le propriétaire,
  le mois concerné et, si possible, une capture du brouillon. Voir
  [Nous contacter](/aide/contact).
</Tip>